收入申报系统操作流程及注意事项

  • 发布时间:2017-12-01 08:36:05
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我校教职工的其他工薪收入(工资和年终奖之外的收入)、在校学生和校外人员的劳务费等项目的发放流程已改由网上填报提交。其业务流程如下:

一、网上申报

1、登录计财处网站,点击“个人收入申报系统”,申报人输入本人工号和密码进行登录。

首次进入系统后请及时修改密码(初始密码为身份证号后六位,如果遇X结尾请大写),完善个人资料。

人电话要求填写准确,请预留本人手机号码。

2、申报人根据所要发放人员的类别(学生、校内人员、校外人员),选择对应的菜单进行填报。


二、发放表打印、签批

1、申报人在网上完成填报后,提交并打印发放表,打印纸张为A4纸(横向打印)。

2、发放表须由经办人签字、负责人签字并加盖部门公章。

 

三、财务窗口受理

1、申报人持签批后的发放表到计财处会计窗口办理计税报账业务。

2、将会计凭证交给出纳窗口完成网银发放。

 

注意事项:

1、个人收入申报系统支持授权功能。由于部门公共经费的申报人与部门负责人非同一人,本系统开通后,请部门负责人及时登录本系统,把本部门的公共经费授权给具体负责申报的相关人员。属于个人的项目经费,若项目负责人不能亲自办理申报,可以将本人的项目授权给其他人代为申报。

2、为了避免收入申报的额度超支,对于有额度控制的经费卡,在收入申报之前,请先登录计财处网上查询系统进行额度查询。 如果系统中存在已填写、未提交的发放表,仍会占用相应的额度,建议定期清理,避免额度不足

3、申报人在进行校外人员劳务申报时,必须首先进行校外劳务人员信息采集,必填项目(星号标识)要真实完整。

银行卡号,建议填写卡号,不能用存折号和信用卡卡号。若输入非建设银行卡卡号,系统自动识别为跨行,需要选择所属地区,并在开户行一栏中输入开户行名称中的关键词查询。

在校外人员信息从采集过程中,如果为跨行,且开户行对话框里没有所需要的开户行信息,请及时联系出纳科,增加相应信息,然后填写。

上述信息要求填写真实、准确,以免影响网银按时发放。

用户在进行模板导入时,最后一行首列的“end”不要删除,否则导入时会提示“导入文件结尾行错误”。

4、因目前财务系统不支持跨月申报业务,已经网上提交申请的,请务必于当月到计财处会计窗口办理报销手续,否则,提交的发放申请下月作废。

5、校内教职工其他工薪申报会计窗口受理时间为每月8日至25日,学生薪酬与校外人员劳务申报会计窗口受理时间为每1日至25日。

6、 讲课费、指导费请注明课时标准和课时;专家报告、讲座费请另注明半天标准和半天数。

7、如果存在申报系统里面已经录入,但是后来又不打算报销的情况,用户一定要及时进行删除,否则会导致经费卡余额占用,其他的发放无法进行。

8、本系统具体操作请参见《个人收入申报使用指

出纳科联系人:魏欢欢 艾 琦 电话:82153666

 

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